|
|
Faktúra |
87
|
vodné stočné
|
684,85 |
s DPH |
|
50‑000029909PO2010
|
29.05.2026 |
Východosl.vodár. spoloč. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
|
14/2024
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
obedové balíčky
|
3 750.00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.06.2026 |
Food Service s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
telekomunikačné služby
|
117,05 |
s DPH |
|
5/2021,4/2022,1-7/2024
|
03.06.2026 |
Slovak Telekom |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
výpožička bicyklov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Pltnictvo Pieniny, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
prepravné - žiaci KPA
|
1 311.00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
osobna-preprava, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
44
|
polievka, obedové menu
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Pavel Petrík |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
43
|
polievka, obedové menu
|
148,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
PAUTINO s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
42
|
desiatové balíčky
|
201,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Peter Roba |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
41
|
kancelárske a hygienické potreby
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Mária Kapallová - KAPAP |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
40
|
polievka, obedové menu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Slovenská Gastro s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39
|
polievka, obedové menu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Jaroslav Birkuš - QUASIMODO |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
vstupné do galérie Tricklandia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
TAKATA s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
elektrina
|
571,99 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
obedové balíčky
|
3 488,80 |
s DPH |
|
12/2024
|
30.06.2026 |
Food Service s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
obedové balíčky
|
3 301,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.05.2026 |
Food Service |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
pranie a prenájom rohoží
|
80,44 |
s DPH |
|
1/2026
|
19.06.2026 |
Lindström |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
nájom odpadová nádoba
|
6,62 |
s DPH |
|
20818/03
|
04.06.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
pranie a prenájom rohoží
|
80,44 |
s DPH |
|
46023
|
46192 |
Lindström |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
nájom odpadová nádoba
|
6,62 |
s DPH |
|
20818/03
|
46177 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
22.07.2026 |