|
|
Faktúra |
64
|
telekomunikačné služby
|
118,90 |
s DPH |
|
5/2021
|
04.05.2026 |
35763469 Slovak Telecom |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
58
|
aSc Agenda komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
aSc agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
57
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
aSc agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
57
|
|
46181 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
63
|
Ochranná sieť (výška 2 m)
|
1 231,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Agáta Kordiaková |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
príspevok
|
100,00 |
s DPH |
60
|
|
15.06.2026 |
Agáta Kordiaková |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
ochranná sieť výška 2 m
|
1 231,20 |
s DPH |
63
|
|
30.06.2026 |
Agáta Kordiaková |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
príspevok
|
100,00 |
s DPH |
60
|
|
46188 |
Agáta Kordiaková |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
60
|
Pršiplašť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Agáta Kordiaková |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
54
|
univerzálne zrkadlo priemer 60 cm
|
46,74 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
B2Bpartner s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
univerzálne zrkadlo 60 cm
|
46,74 |
s DPH |
54
|
|
02.06.2026 |
B2Partner s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
košická detská historická železnica + akčný deň
|
120,00 |
s DPH |
36
|
|
11.05.2026 |
DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál na údržbu
|
169,78 |
s DPH |
59
|
|
46197 |
Domáce potreby, s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
59
|
materiál na údržbu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Domáce potreby, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál na údržbu
|
169,78 |
s DPH |
59
|
|
24.06.2026 |
Domáce potreby, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Cartridge
|
1 903,98 |
s DPH |
66
|
|
26.06.2026 |
EPoS spo. s r. o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Cartridge
|
1 903,98 |
s DPH |
66
|
|
25.05.2026 |
EPoS spo. s r. o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
66
|
tonery
|
1 903,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
EPoS spo. s r. o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
elektrina
|
571,99 |
s DPH |
|
10/2022
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina
|
575,12 |
s DPH |
|
12/2022
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |