|
|
Faktúra |
64
|
telekomunikačné služby
|
118,90 |
s DPH |
|
5/2021
|
04.05.2026 |
35763469 Slovak Telecom |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 360.31 |
s DPH |
70
|
|
24.08.2026 |
Tatraplast Poprad s.r.o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina
|
539,75 |
s DPH |
|
10/2022
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
digitálna kancelária
|
86,10 |
s DPH |
|
13/2024
|
13.07.2026 |
SWAN a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
bezpečnostnotechnické služby
|
300,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
13.07.2026 |
R.D.TECH Radoslav Dugas |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
nájom odpadová nádoba
|
6,62 |
s DPH |
|
20818/03
|
13.07.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
|
14/2024
|
01.07.2026 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
73
|
kancelárske a hygienické potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Mária Kapallová - KAPAP |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
72
|
farby, čističe lepidla, sadra, aqualak
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Farby laky u Vaněka |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
71
|
čistiace a hygienické potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Sumi s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Tatraplast Poprad s.r.o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
kancelárske a hygienické potreby
|
795,51 |
s DPH |
73
|
|
28.08.2026 |
Mária Kapallová - KAPAP |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
školské tlačivá
|
654,31 |
s DPH |
13
|
2009
|
28.08.2026 |
ŠEVT |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
materiál na údržbu
|
355,70 |
s DPH |
72
|
|
27.08.2026 |
Farby laky u Vaněka |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
vodné stočné
|
454,62 |
s DPH |
|
50-000029909PO2010
|
24.08.2026 |
Východosl.vodár. spoloč. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace a hygienické potreby
|
415,72 |
s DPH |
71
|
|
18.08.2026 |
Sumi s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
pranie a prenájom rohoží
|
60,33 |
s DPH |
|
1/2026
|
16.07.2026 |
Lindstrom |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
nájom odpadová nádoba
|
6,62 |
s DPH |
|
20818/03
|
06.08.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
elektrina
|
248,20 |
s DPH |
|
10/2022
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
digitálna kancelária
|
86,10 |
s DPH |
|
13/2024
|
05.08.2026 |
SWAN a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |