|
|
Faktúra |
98
|
príspevok
|
100,00 |
s DPH |
60
|
|
15.06.2026 |
Agáta Kordiaková |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál na údržbu
|
169,78 |
s DPH |
59
|
|
24.06.2026 |
Domáce potreby, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál na údržbu
|
169,78 |
s DPH |
59
|
|
46197 |
Domáce potreby, s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
vypracovanie súťažných podkladov
|
850,00 |
s DPH |
58
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
vypracovanie súťažných podkladov
|
850,00 |
s DPH |
58
|
|
46192 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
aSc agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
57
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
aSc agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
57
|
|
46181 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny - projekt Varíme s chuťou
|
181,54 |
s DPH |
56
|
|
46184 |
Peter Roba |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny - projekt Varíme s chuťou
|
181,54 |
s DPH |
56
|
|
11.06.2026 |
Peter Roba |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
materiál na údržbu
|
212,15 |
s DPH |
55
|
|
46197 |
STAV - MAJO s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
materiál na údržbu
|
212,15 |
s DPH |
55
|
|
24.06.2026 |
STAV - MAJO s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
univerzálne zrkadlo 60 cm
|
46,74 |
s DPH |
54
|
|
02.06.2026 |
B2Partner s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
vodoinštalačný materiál
|
52,98 |
s DPH |
53
|
|
01.06.2026 |
Mirex armatúry, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
šálky, hrnčeky, misky, podložky krúžková činnosť
|
184,50 |
s DPH |
52
|
|
26.06.2026 |
L+P KANDRÁČ s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
požičanie bicyklov
|
140,00 |
s DPH |
45
|
|
18.05.2026 |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
obedové menu KPA
|
260,00 |
s DPH |
44
|
|
14.05.2026 |
Ing. Pavel Petrík |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
obedové menu KPA
|
148,00 |
s DPH |
43
|
|
14.05.2026 |
PUTINO,sro |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
desiatové balíčky žiaci KPA
|
201,00 |
s DPH |
42
|
|
18.05.2026 |
Peter Roba |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
hygienické a kancelárske potreby
|
64,10 |
s DPH |
41
|
|
11.05.2026 |
Mária Kapallová KAPAP |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
obedové menu KPA
|
240,00 |
s DPH |
40
|
|
18.05.2026 |
Slowenska Gastro s.r.o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |