|
|
Faktúra |
106
|
šálky, hrnčeky, misky, podložky krúžková činnosť
|
184,50 |
s DPH |
52
|
|
26.06.2026 |
L+P KANDRÁČ s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
školské tlačivá
|
654,31 |
s DPH |
13
|
2009
|
28.08.2026 |
ŠEVT |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace a hygienické potreby
|
415,72 |
s DPH |
71
|
|
18.08.2026 |
Sumi s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
71
|
čistiace a hygienické potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Sumi s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
51
|
čistiace a hygienické potreby
|
490,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Sumi s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
čistiace a hygienické potreby
|
489,98 |
s DPH |
51
|
|
28.05.2026 |
Sumi s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
|
14/2024
|
04.05.2026 |
Energie 2, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
|
14/2024
|
01.07.2026 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
|
14/2024
|
03.08.2026 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
|
14/2024
|
01.09.2026 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
|
14/2024
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
zemina, hnojivo, postreky, dekorácie, PB fľaša
|
590,54 |
s DPH |
48
|
|
26.05.2026 |
Zuzana Miková KLASOK |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
výpožička bicyklov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Pltnictvo Pieniny, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Tatraplast Poprad s.r.o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 360.31 |
s DPH |
70
|
|
24.08.2026 |
Tatraplast Poprad s.r.o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
vysávač, lampa, sluchadla, fľaše sodastream, tablety
|
280,31 |
s DPH |
49
|
|
25.05.2026 |
SALT TS s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
49
|
vysávač, lampa, kábel, fľaša sóda, slúchadlá
|
290,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
SALT TS s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
64
|
vypínač, mriežka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
GLAstav s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
vypínač, mriežka
|
8,75 |
s DPH |
64
|
|
30.06.2026 |
GLAstav s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
58
|
vypracovanie súťažných podkladov a realizícia podlimitnej zákazky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Miroslav Kovalík ORIM |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
16.06.2026 |