|
|
Objednávka |
69
|
vodoinštalačný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Mirex armatúry, s.r.o. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
telekomunikačné služby
|
118,33 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
5/2021,4/2022,1-7/2024
|
13.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
14/2024
|
01.07.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
nájom odpadová nádoba
|
6,62 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
20818/03
|
13.07.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
digitálna kancelária
|
86,10 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
13/2024
|
13.07.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina
|
539,75 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
10/2022
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
bezpečnostnotechnické služby
|
300,00 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
6/2025
|
13.07.2026 |
R.D.TECH Radoslav Dugas |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
pranie a prenájom rohoží
|
60,33 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
1/2026
|
16.07.2026 |
Lindstrom |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
kancelárske potreby
|
156,52 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
|
20.07.2026 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
materiál na údržbu
|
641,74 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
|
29.07.2026 |
STAV - MAJO s.r.o. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
vodoinštalačný materiál
|
57,15 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
|
31.07.2026 |
Mirex armatúry, s.r.o. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
67
|
materiál na údržbu
|
650,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
STAV - MAJO s.r.o. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
68
|
kancelárske potreby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
príspevok
|
100,00 |
s DPH |
60
|
|
46188 |
Agáta Kordiaková |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
nájom odpadová nádoba
|
6,62 |
s DPH |
|
20818/03
|
46177 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
aSc agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
57
|
|
46181 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny - projekt Varíme s chuťou
|
181,54 |
s DPH |
56
|
|
46184 |
Peter Roba |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
materiál na údržbu
|
212,15 |
s DPH |
55
|
|
46197 |
STAV - MAJO s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál na údržbu
|
169,78 |
s DPH |
59
|
|
46197 |
Domáce potreby, s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
pranie a prenájom rohoží
|
80,44 |
s DPH |
|
46023
|
46192 |
Lindström |
|
|
22.07.2026 |