|
|
Faktúra |
120
|
vodoinštalačný materiál
|
57,15 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
|
31.07.2026 |
Mirex armatúry, s.r.o. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
materiál na údržbu
|
641,74 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
|
29.07.2026 |
STAV - MAJO s.r.o. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
kancelárske potreby
|
156,52 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
|
20.07.2026 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
pranie a prenájom rohoží
|
60,33 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
1/2026
|
16.07.2026 |
Lindstrom |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
telekomunikačné služby
|
118,33 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
5/2021,4/2022,1-7/2024
|
13.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrina
|
539,75 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
10/2022
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
digitálna kancelária
|
86,10 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
13/2024
|
13.07.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
bezpečnostnotechnické služby
|
300,00 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
6/2025
|
13.07.2026 |
R.D.TECH Radoslav Dugas |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
nájom odpadová nádoba
|
6,62 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
20818/03
|
13.07.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
zemný plyn
|
1 313.00 |
s DPH |
PaedDr. Lašová Mária
|
14/2024
|
01.07.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
obedové balíčky
|
3 488,80 |
s DPH |
|
12/2024
|
30.06.2026 |
Food Service s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
vypínač, mriežka
|
8,75 |
s DPH |
64
|
|
30.06.2026 |
GLAstav s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
ochranná sieť výška 2 m
|
1 231,20 |
s DPH |
63
|
|
30.06.2026 |
Agáta Kordiaková |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Cartridge
|
1 903,98 |
s DPH |
66
|
|
25.05.2026 |
EPoS spo. s r. o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Cartridge
|
1 903,98 |
s DPH |
66
|
|
26.06.2026 |
EPoS spo. s r. o |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
šálky, hrnčeky, misky, podložky krúžková činnosť
|
184,50 |
s DPH |
52
|
|
26.06.2026 |
L+P KANDRÁČ s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
vvonkajšia a vnútorná odborná prehliadka tlakových nádob
|
150,00 |
s DPH |
65
|
|
24.06.2026 |
Viktor Kušnír REVIKO, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
materiál na údržbu
|
212,15 |
s DPH |
55
|
|
46197 |
STAV - MAJO s.r.o. |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
materiál na údržbu
|
212,15 |
s DPH |
55
|
|
24.06.2026 |
STAV - MAJO s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
materiál na údržbu
|
169,78 |
s DPH |
59
|
|
24.06.2026 |
Domáce potreby, s.r.o. |
PaedDr. Lašová Mária |
Riaditeľka školy |
30.06.2026 |