Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	64	telekomunikačné služby	118,90	s DPH		5/2021	04.05.2026	35763469 Slovak Telecom	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026
	Faktúra	127	výmena podlahovej krytiny	2 360.31	s DPH	70		24.08.2026	Tatraplast Poprad s.r.o	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Faktúra	115	elektrina	539,75	s DPH		10/2022	13.07.2026	Energetika Slovensko, a.s.,	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.07.2026
	Faktúra	114	digitálna kancelária	86,10	s DPH		13/2024	13.07.2026	SWAN a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.07.2026
	Faktúra	113	bezpečnostnotechnické služby	300,00	s DPH		6/2025	13.07.2026	R.D.TECH Radoslav Dugas	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.07.2026
	Faktúra	112	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH		20818/03	13.07.2026	Marius Pedersen, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.07.2026
	Faktúra	111	zemný plyn	1 313.00	s DPH		14/2024	01.07.2026	Energie2, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.07.2026
	Objednávka	73	kancelárske a hygienické potreby	800,00	s DPH			20.08.2026	Mária Kapallová - KAPAP	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Objednávka	72	farby, čističe lepidla, sadra, aqualak	360,00	s DPH			07.08.2026	Farby laky u Vaněka	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	14.08.2026
	Objednávka	71	čistiace a hygienické potreby	420,00	s DPH			07.08.2026	Sumi s.r.o.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	14.08.2026
	Objednávka	70	výmena podlahovej krytiny	2 400.00	s DPH			07.08.2026	Tatraplast Poprad s.r.o	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	14.08.2026
	Faktúra	131	kancelárske a hygienické potreby	795,51	s DPH	73		28.08.2026	Mária Kapallová - KAPAP	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	10.09.2026
	Faktúra	130	školské tlačivá	654,31	s DPH	13	2009	28.08.2026	ŠEVT	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Faktúra	129	materiál na údržbu	355,70	s DPH	72		27.08.2026	Farby laky u Vaněka	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Faktúra	128	vodné stočné	454,62	s DPH		50-000029909PO2010	24.08.2026	Východosl.vodár. spoloč.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Faktúra	126	čistiace a hygienické potreby	415,72	s DPH	71		18.08.2026	Sumi s.r.o.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Faktúra	117	pranie a prenájom rohoží	60,33	s DPH		1/2026	16.07.2026	Lindstrom	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.07.2026
	Faktúra	125	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH		20818/03	06.08.2026	Marius Pedersen, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Faktúra	124	elektrina	248,20	s DPH		10/2022	06.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.,	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026
	Faktúra	123	digitálna kancelária	86,10	s DPH		13/2024	05.08.2026	SWAN a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/131