Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	69	vodoinštalačný materiál	60,00	s DPH			13.07.2026	Mirex armatúry, s.r.o.			10.08.2026
	Faktúra	111	zemný plyn	1 313.00	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	14/2024	01.07.2026	Energie2, a.s.			10.08.2026
	Faktúra	98	príspevok	100,00	s DPH	60		46188	Agáta Kordiaková			22.07.2026
	Faktúra	97	potraviny - projekt Varíme s chuťou	181,54	s DPH	56		46184	Peter Roba			22.07.2026
	Faktúra	96	aSc agenda komplet	590,00	s DPH	57		46181	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.			22.07.2026
	Faktúra	95	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH		20818/03	46177	Marius Pedersen, a.s.			22.07.2026
	Faktúra	101	vypracovanie súťažných podkladov	850,00	s DPH	58		46192	Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM			22.07.2026
	Faktúra	102	pranie a prenájom rohoží	80,44	s DPH		46023	46192	Lindström			22.07.2026
	Faktúra	103	materiál na údržbu	169,78	s DPH	59		46197	Domáce potreby, s.r.o.			22.07.2026
	Faktúra	104	materiál na údržbu	212,15	s DPH	55		46197	STAV - MAJO s.r.o.			22.07.2026
	Faktúra	100	pomôcky pre krúžkovú činnosť	240,30	s DPH	61		46190	Mária Perháčová - Metrový textil			22.07.2026
	Faktúra	99	sada resuscitačných modelov	1 107,00	s DPH	62		46188	Spencer Medical s.r.o.			22.07.2026
	Faktúra	112	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	20818/03	13.07.2026	Marius Pedersen, a.s.			10.08.2026
	Faktúra	113	bezpečnostnotechnické služby	300,00	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	6/2025	13.07.2026	R.D.TECH Radoslav Dugas			10.08.2026
	Objednávka	68	kancelárske potreby	160,00	s DPH			13.07.2026	Mária Kapallová - KAPAP			10.08.2026
	Objednávka	67	materiál na údržbu	650,00	s DPH			06.07.2026	STAV - MAJO s.r.o.			10.08.2026
	Faktúra	120	vodoinštalačný materiál	57,15	s DPH	PaedDr. Lašová Mária		31.07.2026	Mirex armatúry, s.r.o.			10.08.2026
	Faktúra	119	materiál na údržbu	641,74	s DPH	PaedDr. Lašová Mária		29.07.2026	STAV - MAJO s.r.o.			10.08.2026
	Faktúra	114	digitálna kancelária	86,10	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	13/2024	13.07.2026	SWAN a.s.			10.08.2026
	Faktúra	118	kancelárske potreby	156,52	s DPH	PaedDr. Lašová Mária		20.07.2026	Mária Kapallová - KAPAP			10.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/101