Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113	bezpečnostnotechnické služby	300,00	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	6/2025	13.07.2026	R.D.TECH Radoslav Dugas			10.08.2026
	Faktúra	87	vodné stočné	684,85	s DPH		50‑000029909PO2010	29.05.2026	Východosl.vodár. spoloč.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026
	Faktúra	93	telekomunikačné služby	117,05	s DPH		5/2021,4/2022,1-7/2024	03.06.2026	Slovak Telekom	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	30.06.2026
	Faktúra	116	telekomunikačné služby	118,33	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	5/2021,4/2022,1-7/2024	13.07.2026	Slovak Telekom			10.08.2026
	Faktúra	64	telekomunikačné služby	118,90	s DPH		5/2021	04.05.2026	35763469 Slovak Telecom	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026
	Faktúra	102	pranie a prenájom rohoží	80,44	s DPH		46023	46192	Lindström			22.07.2026
	Faktúra	78	obedové menu KPA	130,00	s DPH		46	18.05.2026	Kwin, sro	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026
	Faktúra	95	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH		20818/03	46177	Marius Pedersen, a.s.			22.07.2026
	Faktúra	95	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH		20818/03	04.06.2026	Marius Pedersen, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	30.06.2026
	Faktúra	112	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	20818/03	13.07.2026	Marius Pedersen, a.s.			10.08.2026
	Faktúra	74	nájom odpadová nádoba	6,62	s DPH		20818/03	14.05.2026	Marius Pedersen, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026
	Faktúra	111	zemný plyn	1 313.00	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	14/2024	01.07.2026	Energie2, a.s.			10.08.2026
	Faktúra	89	zemný plyn	1 313.00	s DPH		14/2024	01.06.2026	Energie2, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	30.06.2026
	Faktúra	66	zemný plyn	1 313,00	s DPH		14/2024	04.05.2026	Energie 2, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026
	Faktúra	92	digitálna kancelária	86,10	s DPH		13/2024	03.06.2026	SWAN a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	30.06.2026
	Faktúra	114	digitálna kancelária	86,10	s DPH	PaedDr. Lašová Mária	13/2024	13.07.2026	SWAN a.s.			10.08.2026
	Faktúra	67	digitálna kancelária	86,10	s DPH		13/2024	06.05.2026	Swan, a.s.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026
	Faktúra	110	obedové balíčky	3 488,80	s DPH		12/2024	30.06.2026	Food Service s.r.o.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	30.06.2026
	Faktúra	90	obedové balíčky	3 750.00	s DPH		12/2024	01.06.2026	Food Service s.r.o.	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	30.06.2026
	Faktúra	65	obedové balíčky	3 301,00	s DPH		12/2024	04.05.2026	Food Service	PaedDr. Lašová Mária	Riaditeľka školy	31.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/101